工作职责
1.负责部门经营预测,每月月中对当月经营状况进行预测,识别变化点,修改成本模型;预测当月预估产量下的收入成本数据; 2.负责部门原单位管理,对原单位进行管理从而实现成本的管控;每月更新原单位库,确保原单位库的完整性;每月监控费用实际发生情况,分析原单位与实际的差异;开展原单位对标工作,识别原单位改善项目,每月编制原单位月报; 3.负责预算管理,组织预算部门收入成本数据,并进行汇总;根据财务部要求对本公司年度经营预算编制;根据财务部要求对滚动预算编制; 4.对接运营管理部-数据统计:①根据运营管理部要求每月统计生产数据、人员变化数据、人员分布数据、设备数据、人员效率数据、成本数据、利润数据、仓储数;②依据运营管理要求每月统计内销、外销各厂家成本利润数据,以及各版块业务存量新增收入利润数据;③依据财务部要求每月更新部门合同台账、新项目监控台账; 5.对接运营管理部-现场基础管理:①依据运营管理部要求每日组织部门主管及以上领导点检现场问题,并落实问题整改情况;②依据运营管理部要求,每日监督领导巡视风险区域,并扫码打卡,每月输出巡检点检报告并上传OA;③每日自行点检现场问题,出通报,考核现场各班组,营造管理提升氛围;④每月制作基础管理例会材料,召开现场基础管理例会;
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66号
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