工作职责
1.根据公司制度及相关规定，严格各部门（非销售部及采购部）的报销单据，对涉及报销的制度、程序、标准进行咨询解释；对发现实务操作中的问题，及时反映并提出建议，参与修改、完善费用报销制度；
2.负责(非市场人员及采购人员)的借支及备用金跟踪管理；
3.在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，对不符合标准的费用不予报销。
4.依据会计制度、正确、及时对费用报销、待摊、预提、薪酬等项目的核算及账务处理；
5.和关联单位及时进行账务核对；
6.月末对各部门费用汇总分析，与预算数、同期数、上期数进行比较，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
7.负责本版块电子、纸质档案的整理归档，日常关联部门的资料查询；
8.完成领导交办的其它事情。
卿先生
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