待遇详情
工作职责
1、制度建设
1、1负责建立和完善公司审计管理等相关制度并监督执行;
1、2贯彻执行公司本部各项规章制度。
2、财务审计
2、1负责对公司会计资料及其他有关经济资料以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
2、2负责开展季度专项检查(含募集资金存放与使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买和出售资产、对外投资、公司大额非经营性资金往来、公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况);
2、3负责向审计委员会提交例行工作计划和报告;
2、4负责在每个会计年度结束前 2 个月内向董事会或者其专门委员会提次一次年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后 2 个月内向董事会或者其专门委员会提交年度内部审计工作报告。
3、内部控制审计
3、1负责开展筹资业务、货币资金循环、采购与付款循环、销售与收款循环内部控制测试;
3、2负责公司各二级单位内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
3、3负责跟踪督促内部审计、外部审计发现问题的整改;
3、4负责组织协调公司财务预算、决算执行情况的审计和经济效益审计、管理审计等各类专项审计;
3、5参与公司工程建设项目、技改项目的外部审计单位的选择,监督重大工程建设项目的招投标、大宗物资采购等重点工作的执行情况。
4、控股子公司审计
4、1负责对公司控股子公司会计资料及其他有关经济资料以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
4、2负责对公司管理和任命的下属公司领导班子成员进行任期经济责任审计和公司
本部重要岗位员工的日常工作审计和督察工作。
5、内部管理
5、1负责本部门对应政府职能部门的衔接工作;
5、2负责编制本部门年度、半年度和月度计划(预算)并组织实施;
5、3协助完成本部门人员的招聘和人才梯队的建设工作;
5、4负责建立本部门各岗位的考核指标,并按要求完成绩效考核工作;
5、5策划、开展涉及本部门业务范围或者与本部门业务相关的各类培训课程设计、教学授课、教练、“师带徒”、专业技术(技能)考评、培训效果测评、内部培训师培养等人才育成工作;
5、6总结本部门业务工作开展过程中的成功经验和失败教训;
5、7负责本部门设施、设备及办公用品的日常维护工作;
5、8负责本部门各类凭据、台帐、统计报表的编制、上报和归档工作;
5、9负责本部门环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价,并实施控制;
5、10负责与公司其他单位的配合协调工作;
6、完成领导交办的其他工作。
吴老师
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